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中共鄂爾多斯市委組織部2019年度部門預算公開報告
【來源】中共鄂爾多斯市委組織部            【發布時間】2019年03月20日
 

部門預算信息公開目錄

   
  第一部分  本部門概況
  一、主要職能、職責
  二、機構設置情況
  第二部分  2019年部門預算收支情況
  一、部門預算收支總體情況說明
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  三、2019年“三公”經費財政預算安排情況說明
  四、機關運行經費安排情況說明
  五、政府采購預算情況說明
  六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  第三部分  其他公開事項
  一、重點項目預算績效目標情況說明
  二、國有資產占有使用情況說明
  第四部分  名詞解釋
  第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  第六部分  2019年部門預算公開表
  一、2019財政撥款收支預算總表
  二、2019年一般公共預算財政撥款支出預算表
  三、2019年一般公共預算財政撥款基本支出預算表
  四、部門收支預算總表
  五、部門收入預算總表
  六、部門支出預算總表
  七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
  八、財政撥款“三公”經費支出預算表
  九、項目支出績效目標申報表

第一部分  本部門概況
  一、主要職能、職責
  鄂爾多斯市委組織部是市委主管黨的組織、干部工作和人才工作的重要職能部門。
  (一)研究和指導全市黨的組織建設,主管全市黨員的管理和發展工作,指導全市黨的建設的理論研究。
  (二)指導全市領導班子的思想作風建設;提出由市委管理的領導班子調整、配備的意見和建議;負責市委管理干部的考察和辦理任免、工資及有關待遇的審批手續;負責市直黨群口和旗區機關的科級干部的備案審查和宏觀管理工作;承辦部分干部的調配、交流、安置等事宜。負責市黨群系統和有關單位參照執行《國家公務員條例》相關工作。
  (三)負責市屬重點國有企業領導班子建設和領導人員管理工作。負責市國有重點企業黨的建設和思想政治工作。
  (四)負責全市黨政領導班子和領導干部實績考核工作的宏觀指導;對旗區、市直各部門黨政領導班子和領導干部進行實績考核。
  (五)研究制定全市干部隊伍建設的有關政策、規劃、制度,組織落實培養選拔優秀中青年干部工作,負責對全市縣處級后備干部的考核培訓和管理工作,負責優秀大學生選調工作。
  (六)研究和指導全市黨的組織制度和干部人事制度的改革,制定或參與制定全市組織、干部、人事工作的重要政策和制度。
  (七)負責全市組織工作、干部工作、人才工作的督促檢查,及時向市委、上級組織部反映重要情況并提出建議。
  (八)主管全市黨員、干部教育工作。研究制定教育培訓的政策、規劃,宏觀管理和組織實施對市委管理干部、中青年干部和組織部門負責人的培訓;組織指導、檢查全市黨員、干部教育工作。
  (九)負責全市黨員和干部的統計工作;負責市委管理干部的檔案管理工作,并對全市干部檔案管理工作進行指導。
  (十)承擔市人才工作領導小組及其辦公室的日常工作,對全市人才工作和人才隊伍建設進行宏觀指導、綜合協調和監督檢查,統籌抓好體制機制構建、政策規劃制定、人才隊伍建設、載體平臺打造和創新創業環境營造等工作。
  (十一)負責全市離退休干部工作的宏觀管理,制定或參與制定離退休干部工作的有關政策。并管理市委老干部局。
  (十二)協助中央、國家部委、自治區管理駐市單位的領導班子和領導干部。
  (十三)承辦市委和自治區黨委組織部交辦的其他事項。
  二、機構設置情況
  市委組織部為正處級行政單位,財政全額撥款。市編辦內設機構14個(辦公室、黨建秘書科、組織一科、組織二科、組織三科、組織四科、人才工作科、干部教育科、干部監督科、綜合考評科、干部一科、干部二科、干部三科、機關黨委),核定編制32名(行政31名,工勤1名)。另設參公事業單位3個(研究室、信息中心、黨員教育中心),核定編制24個;事業單位1個(檔案管理中心),核定編制12個。
第二部分   2019年部門預算收支情況
  一、部門預算收支總體情況說明
  收入預算7959.7634萬元,比上年預算增加418.6639萬元,增長5.55%,增加主要是由于按照市委統一安排部署,在鄂爾多斯市委組織部下設臨時機關“抓黨建促脫貧攻堅”領導小組辦公室,該辦公室下鄉督查調研任務較多,所以增加了專項預算,以保障機構的正常運行。
  支出預算7959.7634萬元,比上年預算增加418.6639萬元,增長5.55%,增加主要是由于按照市委統一安排部署,在鄂爾多斯市委組織部下設臨時機關“抓黨建促脫貧攻堅”領導小組辦公室,該辦公室下鄉督查調研任務較多,所以增加了專項預算,以保障機構的正常運行。
  (一)2019年部門預算收入情況說明
  部門預算收入7959.7634萬元,其中:一般公共預算撥款收入7959.7634萬元,占比100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。
  (二)2019年部門預算支出情況說明
  部門預算支出7959.7634萬元,其中:基本支出1001.7634萬元,占比12.59%;項目支出6958萬元,占比87.41%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。
  主要用于機構運轉、人才工作、社區辦公活動、干部教育培訓、基層黨建工作、“抓黨建促脫貧攻堅”領導小組辦公室開展工作等方面支出。
  二、一般公共預算財政撥款收支情況說明
  (一)財政撥款規模情況
  財政撥款收支預算7959.7634萬元,包括:一般公共預算財政撥款7959.7634萬元,政府性基金預算財政撥款0元,上年結轉0萬元。
  (二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
  1.一般公共服務類2728.7726萬元,比上年預算數減少4617.4373萬元。主要因為人才工作專項經費5000萬單獨劃分到科學技術支出類中。
  2.科學技術支出類5000萬元,比上年預算數增加5000萬元。主要是因為人才工作專項經費之前年度在一般公共服務支出費中列支,本年度功能分類調整為科學技術支出。
  3.社會保障和就業類128.9782萬元,比上年預算數增加22.6606萬元。主要用于繳納機關事業單位基本養老保險。
  4.醫療衛生和計劃生育類36.4119萬元,比上年預算數增加3.9027萬元。主要用于繳納行政事業單位醫療保險。
  5. 住房保障類65.6007萬元,比上年預算數增加9.5379萬元。主要用于繳納住房公積金。
  三、2019年“三公”經費財政預算安排情況說明
  財政撥款“三公”經費支出預算72.40萬元,比上年增加26萬元,增長56.03%。其中:
  1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
  2、公務接待費0萬元,比上年預算數減少0萬元,下降0%。
  3、公務用車購置及運行維護費72.40萬元,比上年預算增加26萬元,增長56.03%。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算減少30萬元,下降100%;公務用車運行維護費   72.4萬元,比上年預算增加56萬元,增長341.46%。增加主要是由于市委組織部下設臨時機關“抓黨建促脫貧攻堅”領導小組辦公室,該辦公室下鄉督查調研任務較多,所以增加了公務用車運行維護的預算,以保障機構的正常運行。
  四、機關運行經費安排情況說明
  機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  2019年,我單位機關運行經費財政撥款預算55.7121萬元,比上年增加2.91萬元,增長5.51%。主要原因是機關工作業務量增加,需增加經費投入。
  五、政府采購預算情況說明
  政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
  六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明
  我單位2019年無政府性基金支出預算。
第三部分  其他公開事項說明
  一、重點項目預算績效目標情況說明
   2018年本部門無重點項目預算績效目標公開。
  二、國有資產占有使用情況說明
  截至2018年末,共有車輛3輛,其中:機要應急車輛1 輛,調研用車2輛,單位價值50萬元以上大型設備8臺(套)。
第四部分  名詞解釋
  1、一般公共預算財政撥款收入:是指財政當年撥付的資金。
  2、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
  3、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  4、其他收入:是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
  5、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。
  6、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
  7、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
  8、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  9、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
  10、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  11、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  12、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道
  本單位預算公開信息反饋和聯系方式:
  聯系人:張鵬     聯系電話:0477-8588609
第六部分  2019年部門預算公開表
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